把「目标」变成「看得见的进度」。按业态、按月录入预算与目标，系统自动汇总实际数据并计算达成率、占比与差异，让每一个经营主体的目标都看得见、追得上。
不只是填一张预算表，而是让预算真正成为经营的「坐标轴」。
团餐、酒店（客房+餐饮）、连锁、外带四大业态按月独立录入，覆盖营收、人工、原材料、费用、利润全口径指标。
预算指标项与占比规则已 DB 化，新增 / 删除 / 排序零代码；营收项锁定不可删，保障驾驶舱达成率口径稳定一致。
「按年月」横向看多主体同月对比、「按主体」纵向看全年 12 月走势，一屏切换两种视角，灵活适配录入场景。
驾驶舱实时聚合实际值 vs 预算值，营收达成率、利润差异一图呈现，KPI 卡片直接显示，无需手工对账。
人工占营收比、原材料占比、费用占比自动计算，横向对比各主体成本结构，定位差异源头。
团餐按万元、其他业态按元录入，存储统一换算为「元」；跨板块汇总不会串单位，驾驶舱数字可直接相加。
| 经营主体 | 营收预算 | 实际营收 | 达成率 | 人工占比 | 原材料占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳光食堂 | 38.0 | 38.2 | 100.5% | 18.2% | 42.5% |
| 城东食堂 | 30.0 | 31.4 | 104.7% | 17.5% | 40.8% |
| 中心食堂 | 28.0 | 29.1 | 103.9% | 19.0% | 43.2% |
| 湖滨食堂 | 22.0 | 21.4 | 97.3% | 20.8% | 45.6% |
| 滨江食堂 | 17.0 | 14.9 | 87.6% | 22.4% | 48.1% |
| 合计 | 125.0 | 128.6 | 102.9% | 19.0% | 43.2% |
本月整体达成率 102.9%，超额完成 3.6 万元。 阳光 / 城东 / 中心 三家食堂达成率均超 100%； 滨江食堂 仅 87.6%，且原材料占比 48.1% 偏高，建议结合当期客流与采购单价进一步排查成本结构。
以上为界面效果演示，实际数据以系统为准。单位：万元。
各主体按业态录入月度预算，营收 / 成本 / 利润全口径，目标可量化、可分解。
驾驶舱实时看达成率，发现滞后主体及时干预，避免月底才发现未达成。
实际 vs 预算差异对比，定位超支 / 未达成原因，沉淀为下月调整依据。
切「按主体」视图看全年 12 月走势，为下年度预算设定与目标分解提供数据支撑。